集团公司QHSE审核巡查工作实施方案
按照《集团×××年上半年QHSE管理体系审核方案》要求，特制定本方案。
一、组织机构及分工
成立审核巡查组，在集团QHSE审核工作组的领导下工作。
组长：副组长：成员：
联络人：联系方式：电子邮箱：
下设三个巡查小组。
第一巡查小组
组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、审核员1人（第一轮×××）
巡查单位：
第二巡查小组
组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、审核员1人（第一轮×××）
巡查单位：
第三巡查小组
组长：副组长：成员：HSE监督1人（第一轮×××）、审核员1人（第一轮×××）
巡查单位：
二、巡查时间
×××年×××月×××日至×××月×××日。
审核巡查分阶段进行，每两周进行一轮，每轮结合质量安全环保工作实际分别确定各组巡查重点内容。
三、巡查方式
1.采取“四不两直”方式进行管理督查、巡查。对重点项目、关键岗位、要害部位组织暗访，对特殊时段、敏感时期、节假日及休息日组织抽查和“回头看”。
2.运用访谈、座谈、查阅资料、现场查看等方法，对领导人员安全环保意识、能力和履职情况进行审核评估。
3.应用审核管理信息系统考试模块，对相关单位助理以上领导进行安全环保履职能力考评。
4.列席相关单位生产、经营、安全会议，了解各单位安全环保形势分析、存在的问题和整改措施的情况。
四、巡查主要内容
1.集团质量安全环保重点工作落实情况，以及各单位年度安全环保重点工作部署实施情况。
2.集团审核启动会精神传达贯彻情况，以及各单位内审工作安排落实情况。
......
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