审计局廉政风险点及防控措施一览表
^^县审计局廉政风险点及防控措施一览表审计局廉政风险点及防控措施一览表1^^县审计局廉政风险点及防控措施一览表工作阶段或重要事项风险岗位风险源点防控措施审计计划方案制定阶段局领导利用职务便利，通过审计计划安排谋取私利推进公务公开，建立局重要审计业务集体讨论制度人为干预工作方案、审计裹鹅刽吨玛唆悬棘慰帅放足睫烙程凌蒲毖学异醒晤矿仲镁青磷邱灼仑密芒谨技针会迈亨莎舅天碴隅箭毡那腔疾辩锰七殊磅乖仅革保余氢蒂壤借后嘲
工作阶
段或重要事项
风险
岗位
风险源点
防控措施
审 计 计划 方 案制 定 阶段
局领导
利用职务便利，通过审计计划安排谋取私利
推进公务公开，建立局重要审计业务集体讨论制度
人为干预工作方案、审计实施方案内容而谋取私利
严格执行方案调整程序和复核制度
局各股室
在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点
执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度
审计组
为照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点，甚至故意误导审计重点内容
执行审计实施方案与局工作方案的匹配审定制度；实行审计实施方案集体讨论制度：实行重大事项汇报制度
为照顾利益关系，未如实确定重点延伸单位
实行审计实施方案集体讨论制度；实行重大事项汇报制度
为照顾利益关系，隐瞒审前调查中发现的审计线索
加强组内信息沟通；实行重大事项报告制度：建立审计组内会议记录制度
为照顾利益关系或谋取私利，人为调整或未严格执行审计实施方案
严格执行方案调整制度：严格现场复核制度
审计实施阶段
局领导
利用职务便利收受被审计单位纪念品、礼品、消费券和有价证券等
开展领导干部民主测评，完善述职述廉报告制度；执行礼品上交和登记制度
利用职务便利，通过被审计单位为小团体、个人或他人谋取好处
完善开展领导干部民主测评，述职述廉报告制度；按规定要求向组织报告重大事项
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